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河南省卫生健康技术监督中心公开预算报表 |
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一、单位概况：单位性质为全供事业单位，编制81人，在编人数68人，承担主要任务有十项：一是承担受理卫生健康监督方面的投诉举报；二是开展卫生健康技术监督抽查工作；三是拟定卫生健康综合监督技术性规范；四是承担卫生健康技术监督信息化建设相关工作；五是参与卫生健康综合监督体系建设相关工作；六是协助指导开展医疗、公共卫生等监督工作；七是协助指导查处医疗服务市场违法行为；八是参与指导基层卫生健康执法监督工作，规范执法行为；组织实施监督人员培训；九是承担全省卫生健康领域社会信用体系建设相关工作；十是承办省卫生健康委交办的其他事项。
二、预算单位构成：内设20个科室。
三、收入支出预算总体情况说明：2021年预算收入总计1638.8万元,预算支出总计1638.8万元，与2020年预算相比，收支减少1.4万元，主要原因：人员减少导致。
四、收入预算总体情况说明：2021年收入全部为一般公共预算收入1638.8万元。
五、支出预算总体情况说明：2021年支出合计1638.8万元,其中:基本支出1455.9万元,占88.8%;项目支出182.9万元,占11.2%。
六、财政拨款收入支出预算总体情况说明：2021年一般公共预算收支预算1638.8万元,与2020年相比,一般公共预算收支预算减少1.4万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明：年初预算为1638.8万元。主要用于以下方面:事业单位离退休85.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.8万元，卫生监督机构1173.4万元，事业单位医疗77.3万元，其他卫生健康支出98万元，住房公积金110.4万元。
八、支出预算经济分类情况说明（具体金额详见预算06表）。
九、政府性基金预算支出预算情况说明：2021年无使用政府性基金预算拨款安排。
十、“三公”经费支出预算情况说明：2021年“三公”经费预算为19万元，比2020年预算减少1万元。具体支出情况如下：1.无因公出国（境）费用。2.公务用车运行费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。3.公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1万元。主要原因：严格控制公务接待等“三公”经费支出。
十一、其他重要事项情况说明：1. 2021年单位运行经费支出98.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。2. 2021年政府采购预算安排20万元。3.绩效目标设置情况。我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。4.国有资产占用情况。2020年期末,我单位共有公务用车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。5.专项转移支付项目情况。我单位无负责管理的专项转移支付项目。 |
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